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第一部分:区妇联2018年部门预算公开说明
一、部门职能职责
(一)指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。
(二)指导和推动全区农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。
(三)教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型,提高妇女素质,促进妇女成才。
(四)维护妇女儿童合法权益,促进妇女参政议政,协助区人民政府制定《资阳区妇女发展规划》和《资阳区儿童发展规划》,并组织实施。
(五)加强妇联组织自身建设,配合抓好家庭教育工作,加强与社会各界妇女联系联谊。
(六)承办区委、区人民政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
根据编委核定,妇联内设综合科室1个,行政编制4人, 在岗人员5人,全部纳入2018年部门预算编制范围。
三、部门收支概况
2018年部门预算仅包括本级预算。
(一)收入预算:2018年年初预算数:70.91万元,其中,一般公共预算拨款:69.61万元,其他资金安排:1.3万元。本单位没有政府性基金预算收入,也就没有使用政府性基金预算安排的支出。
(二)支出预算:2018年年初预算数70.91万元,其中,一般公共服务57.45万元,社会保障和就业支出6.2万元,医疗卫生与计划生育支出3.54万元,住房保障支出3.72万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款(解释:指经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)收入70.91万元,具体安排是:
(一)基本支出:2018年年初预算数为52.91万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初预算数为18万元,是指为宣传发展妇女儿童事业而产生的各项支出,主要用于妇女儿童发展工作,三八节会议,政务礼仪活动开展等工作的支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年运行经费当年一般公共预算拨款 70.91 万元,比2017年预算增加 19.89万元,主要原因是先增人员一人,产生的人员工作及养老金增加等。
解释:机关运行经费只包括行政单位、参公管理事业单位的运行经费,不包括其他事业单位的运行经费;公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 3万元(一般公共预算拨款为0万元),其中,公务接待费1.2 万元,办公经费1.8万元,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费0万元,因公出国(境)费0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入区级财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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第二部分:部门预算需公开的表格情况(见附表)
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、财政拨款收支预算表
5、一般公共预算支出预算表(按功能科目)
6、一般公共预算基本支出预算表(按经济科目)
7、政府性基金支出预算表
8、“三公”经费预算公开表
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附件:?/Upload/files/资阳区妇联2018年单位预算公开表.xls
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